11/02/2022 |
47 |
Gestione Servizio trasporto e accompagnamento alunni scuola primaria e secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2021/2022 – Liquidazione competenze mesi di Dicembre 2021 alla Ditta Ventroni Giuliano di Olbia
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
420 Kb
|
11/02/2022 |
46 |
ADDIZIONE REGIONALE E QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI(ANCI) SARDEGNA ANNI 2021 E 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
455 Kb
|
14/02/2022 |
52 |
DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI 2021, A SEGUITO DI RETTIFICA, AL SIG. SATTA MAURO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
467 Kb
|
|
|
proposta.pdf |
|
|
 |
439 Kb |
14/02/2022 |
51 |
Servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° grado sede di Bono dal 10.01.2022 al 31.05.2022 - Affidamento diretto alla Ditta Nuraghes Società cooperativa Sociale Arl di Esporlatu (SS) -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
401 Kb
|
15/02/2022 |
53 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO, A SEGUITO DI RETTIFICA DI AVVISO DI PAGAMENTO, DELLE SOMME TARI 2021 VERSATE IN ECCESSO. GIOVANELLI RITA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
468 Kb
|
|
|
proposta.pdf |
|
|
 |
439 Kb |
17/02/2022 |
60 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici Comunali – Anno 2022. Adesione Convenzione Consip Spa CIG 8017061008 – Ditta Testoni Srl con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda, P.I. 00060620903
CIG derivato: Z4F34D4B0F.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
416 Kb
|
17/02/2022 |
59 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME IMU 2016 E TASI 2016 VERSATE IN ECCESSO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
451 Kb
|
|
|
proposta.pdf |
|
|
 |
422 Kb |
17/02/2022 |
58 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU 2016, PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
451 Kb
|
|
|
proposta.pdf |
|
|
 |
421 Kb |
17/02/2022 |
57 |
L.R. n° 11/85 – L.R. n° 43/93 – Sussidio a favore dei nefropatici – Liquidazione competenze periodo Novembre e Dicembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
401 Kb
|
17/02/2022 |
56 |
Determina di impegno e liquidazione, rimborso spese di registrazione contratto di locazione autorimessa automezzi comunali alla Sig.ra Tilocca Giovanna Antonia – Euro 179.20 -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
17/02/2022 |
55 |
Determina di liquidazione relativa alla locazione di un immobile adibito ad autorimessa per automezzi comunali, relativi al periodo 01/09/2021 – 31/12/2021 a favore della sig.ra Tilocca Giovanna Antonia.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
446 Kb
|
17/02/2022 |
54 |
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto specialistico in materia di contabilità pubblica e programmazione economico finanziaria dell’Ente. Affidamento diretto e impegno di spesa all’operatore economico FCA Consulting S.R.L.S. di Cagliari – P. IVA 03599520925.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
431 Kb
|
18/02/2022 |
64 |
L.R. n° 8/99 - Art. 4 – L.R. n° 9/2004, art. 1 – comma 1 – let. F) – Individuazione fabbisogno anno 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
397 Kb
|
18/02/2022 |
63 |
L.R. n° 9/2004 art. 1, lettera f) – Rimborso spese di viaggio e soggiorno a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna – Liquidazione competenze anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
405 Kb
|
18/02/2022 |
62 |
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI E.E. ALLE UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2022, Mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art: 1, Comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. Il Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
473 Kb
|
18/02/2022 |
61 |
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI E.E. ALLE VARIE UTENZE COMUNALI DELLE STRUTTURE DELL’ ENTE - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2022, Mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art: 1, Comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. Il Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
479 Kb
|
22/02/2022 |
66 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO – 1° QUADRIMESTRE 2022. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
493 Kb
|
22/02/2022 |
65 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO – 1° QUADRIMESTRE 2022. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
651 Kb
|
24/02/2022 |
69 |
Appalto per lavori di manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione _ DGR n. 67/16 del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal Dl. N. 77/2021(cd. Decreto Semplificazioni PNRR)- Liquidazione 1° SAL a favore della ditta appaltatrice . Società Cooperativa “ San Giorgio di Aneletto”Arl di Anela
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
479 Kb
|
24/02/2022 |
68 |
Liquidazione di spesa per la Fornitura di sedie operative per gli uffici comunali all’operatore economico NON SOLO UFFICIO SRL - P. IVA 01022570954.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
420 Kb
|
24/02/2022 |
67 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER DEROGA DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/02/2022 al 01/03/2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
426 Kb
|
01/03/2022 |
72 |
Canone per la manutenzione dell’impianto ascensore ubicato nell’edificio del comune di Anela - Liquidazione “periodo da 01/01/2022 a 30/06/2022”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
467 Kb
|
01/03/2022 |
71 |
Lavori del servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria serbatoi idrici, della rete idrica e fognaria. Liquidazione “mese di febbraio 2022” Ditta .Termoidraulica P.D. Service di Pietro Deledda di Buddusò.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
476 Kb
|
01/03/2022 |
70 |
Fornitura materiale edile e idrico vario per il regolare funzionamento dell’ente. Liquidazione alla ditta Materiali edili Tiana Salvatore di Bono - C.F/P.Iva 00120410907
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
475 Kb
|
02/03/2022 |
75 |
LIQUIDAZIONE FATTURA (MENSILITA’ DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022) ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
421 Kb
|
02/03/2022 |
74 |
Rinnovo dell’adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali Di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.). Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annualità 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
420 Kb
|
02/03/2022 |
73 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN TELEFONO E DISPOSITIVI DIGITALI PER AMPLIAMENTO RETE WIFI PER L’AMBULATORIO MEDICO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
460 Kb
|
03/03/2022 |
76 |
Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2020 (L.R. 31/84 – L.R. 5//2015 – L. 448/1998) - Approvazione graduatoria - Impegno e liquidazione spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
04/03/2022 |
77 |
Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2021 (L.R. 31/84 – L.R. 5//2015 – L. 448/1998) - Approvazione graduatoria - Liquidazione spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
07/03/2022 |
80 |
Fornitura libri per la Biblioteca Comunale finanziata dal MiBACT di cui all’art. 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020 – Liquidazione fattura alla cartolibreria Usai Salvatore Patrizio di Bono.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
402 Kb
|
07/03/2022 |
79 |
Fornitura libri per la Biblioteca Comunale finanziata dal MiBACT di cui all’art. 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020 – Liquidazione fattura alla Libreria Koinè di Sassari.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
402 Kb
|
07/03/2022 |
78 |
Fornitura libri per la Biblioteca Comunale finanziata dal MiBACT di cui all’art. 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020 – Liquidazione fattura alla Libreria Bardamù di Andrea Deiana di Bortigiadas .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
401 Kb
|
08/03/2022 |
81 |
Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio alla Dr.ssa Matzuzzi Alessia per il periodo Dicembre 2021 - Febbraio 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
416 Kb
|
14/03/2022 |
89 |
Gestione Servizio trasporto e accompagnamento alunni scuola primaria e secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2021/2022 – Liquidazione competenze mese di Febbraio 2022 alla Ditta Ventroni Giuliano di Olbia -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
403 Kb
|
14/03/2022 |
88 |
Gestione Servizio Nido Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Gennaio e Febbraio 2022 alla Coop Sociale l’Ametista di Anela.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
408 Kb
|
14/03/2022 |
87 |
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, ANNO 2022 - UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex Scuola Elementare), Mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art: 1, Comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. Il Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
433 Kb
|
14/03/2022 |
86 |
Servizio mensa scuola infanzia e nido domiciliare- Liquidazione competenze mesi di Settembre – Ottobre – Novembre e Dicembre 2021 alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
401 Kb
|
14/03/2022 |
85 |
Legge n° 162/98 – Annualità 2020 – Avvio piani periodo Maggio/Dicembre 2021 - Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mesi di Novembre e Dicembre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
405 Kb
|
14/03/2022 |
84 |
Gestione Servizio Assistenza Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Novembre e Dicembre 2021 al Consorzio NET Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
405 Kb
|
14/03/2022 |
83 |
impegno
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
451 Kb
|
14/03/2022 |
82 |
Lavori di riqualificazione del tratto di marciapiede adiacente l’ingresso principale dell’edificio municipale. Liquidazione 1° SAL a favore dell’impresa Angelo Arras con sede a Bultei - P.iva 02463930905.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
469 Kb
|
15/03/2022 |
94 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 3 postazioni PC Desktop e n. 1 Workstation per gli uffici comunali a favore dell’operatore economico Oltech di Nuoro - P. Iva 01356860914.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
476 Kb
|
15/03/2022 |
93 |
Liquidazione della spesa relativa all'implementazione della sala CED con fornitura e installazione dell'UPS all’operatore economico SADE2 - P. Iva 02354340909.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
468 Kb
|
15/03/2022 |
92 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di un server del tipo tower, software, componenti e relativi accessori all’operatore economico Converge SPA - P. IVA 04472901000
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
470 Kb
|
15/03/2022 |
91 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per la pulizia e l’igiene degli edifici comunali a favore della Ditta GBR Rossetto S.p.A. - P.I. 00304720287.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
469 Kb
|
15/03/2022 |
90 |
Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica – Completamento. Liquidazione 1° SAL a favore dell’impresa SADE 2 SRL di Anela - P.iva 02354340909
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
469 Kb
|
17/03/2022 |
98 |
Fornitura materiale e attrezzature varie di piccola entità per il regolare funzionamento dell’ente. Liquidazione fattura alla ditta A.M. SAS di Antonio Mulas - P.Iva 01283990909.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
474 Kb
|
17/03/2022 |
97 |
Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali – anno 2022- Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
471 Kb
|
17/03/2022 |
96 |
Fornitura tout-venant stabilizzato per il ripristino della viabilità delle strade comunali e vicinali nell'agro del comune di Anela. Liquidazione fattura alla ditta Cuguttu Domenico di Benetutti - C.F/P.Iva 02319340903
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
475 Kb
|
17/03/2022 |
95 |
Fornitura materiale edile per lavori nell’abitato. Liquidazione fattura alla ditta Cuguttu Domenico di Benetutti - C.F/P.Iva 02319340903
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
474 Kb
|