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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/12/2015 112 Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza nei locali adibiti a museo e biblioteca “ex Scuola elementare” Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta SA:DE snc di Anela Cig. . ZCD16D6CD5 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 146 Kb
29/12/2015 111 Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos. Elaborazione dati per la costruzione del modello 3D del rilievo del petroglifo. Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico al gruppo Visual Computing del CRS4 di Pula Cig. ZCF17C77AC Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 151 Kb
29/12/2015 110 Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto Cig.Z161774A38 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 140 Kb
24/12/2015 109 Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione – Dlgs. 81/2008, art. 98. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Gestione Idee SRL. – Formazione e sicurezza sul lavoro, con sede in Olbia Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 150 Kb
24/12/2015 108 Fornitura modulistica on-line per tutti gli uffici comunali. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Grafiche Gaspari S.R.L. di Cadriano di G. (BO) Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 150 Kb
23/12/2015 44 Rendiconto spese economali dal 04/06/2015 al 23/12/2015 e contestuale reintegro del fondo mediante liquidazione a favore dell'economo comunale Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 12 Kb
22/12/2015 43 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Mem Informatica per corso di formazione. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 12 Kb
21/12/2015 42 Liquidazione ditta Grafiche E. Gaspari Srl CIG. ZC01333234 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 14 Kb
18/12/2015 265 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA OTTOBRE 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 264 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 263 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA AGOSTO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 262 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA AGOSTO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 261 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA GIUGNO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 260 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA MAGGIO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 259 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA aprile 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 258 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA marzo 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 107 Lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano “ lavori complementari” Liquidazione “SALDO”. all’impresa Campidania S.R.L. di Sardara (CA) (CIG) 484832003C Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 154 Kb
17/12/2015 106 Lavori e rifacimento porta di accesso alla sorgente “Serra e mesu” Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla ditta METAL Alluminio SNC di Dettori Franco e Dettori Aldo di Bultei Cig. ZD5178C81E Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 134 Kb
16/12/2015 105 Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013- .. Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva. .. Impresa Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela. (CIG) 6078090689 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 158 Kb
15/12/2015 104 Completamento dell’ allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano.” Lavori complementari” Liquidazione onorari progettazione e DD.LL. “Saldo” Cig. Z3F1795EE1 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 137 Kb
14/12/2015 237 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIDO FORNITURA FEBBRAIO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 16 Kb
14/12/2015 234 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 15 Kb
14/12/2015 103 Completamento dell’ allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano. Liquidazione onorari progettazione e DD.LL. “Saldo” Cig.ZF1029C24C Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 147 Kb
11/12/2015 102 Lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano “ lavori complementari” Liquidazione 1° S.A.L. all’impresa Campidania S.R.L. di Sardara (CA) (CIG) 484832003C Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 158 Kb
11/12/2015 101 Liquidazione premio alla Società DESMOS SPA – Insurance Broker - Polizza RCA n. 104168620 dell’automezzo comunale Land Rover – “targa ZA388TH” CIG. ZE516D6B75 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 130 Kb
11/12/2015 100 Impegno di spesa e liquidazione premio assicurazione alla ditta DESMOS SPA – Insurace Broker –Polizza Assicurativa – conducente e automezzi del comune. – Cig. Z751777092 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 114 Kb
11/12/2015 41 Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato al titolare di posizione organizzativa "Settore amministrativo" Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 15 Kb
10/12/2015 222 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE E INSEGNE PER GLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA "REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO" DOLIANOVA (CA) CIG.Z281679158 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 13 Kb
10/12/2015 221 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO CANONE LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA- SEDE DI OZIERI ANNO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 11 Kb
10/12/2015 220 Amministratore Comunale FARINA ANGELO PASQUALE-Rimborso oneri al Datore di lavoro-Arst. S.p.a-Cagliari- GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 12 Kb
10/12/2015 219 LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3° e 4° TRIMESTRE ANNO 2015 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 11 Kb
10/12/2015 218 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO settembre -ottobre 2015 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. Z7513FEEA3 Responsabile di Servizio Settore Amministrativo e Servizi alla persona Formato pdf 14 Kb
09/12/2015 38 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 121 Kb
09/12/2015 37 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO NOVEMBRE 2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 119 Kb
09/12/2015 36 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 113 Kb
04/12/2015 99 Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos Liquidazione onorari per la progettazione Preliminare, definitiva ed Esecutiva e servizi connessi all’ing. Cau Gavino ( 3° acconto) CIG. Z510241251 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 119 Kb
04/12/2015 37 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta FINANZA LOCALE SRL per corso di formazione. Responsabile di Servizio Settore Finanziario e Tributario Formato pdf 12 Kb
02/12/2015 98 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori. Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 110 Kb
01/12/2015 97 Impegno di spesa e liquidazione fatture. Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell’Ente “ servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità” Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 159 Kb
01/12/2015 96 Bando Generale di concorso per assegnazione n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica Liquidazione fattura per la Pubblicazione sul quotidiano “La Nuova Sardegna” a favore della ditta A. Manzoni & C. S.P.A. Cig. ZE31678FC8 Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 138 Kb
27/11/2015 35 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 122 Kb
26/11/2015 36 Riparto spese consortili Comune di Bultei, Anela e Martis per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria - dal 01.01.2014 al 31.12.2014-. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 14 Kb
26/11/2015 34 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. ORDINE N. 2486282 - CIG Z40168AE44 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 104 Kb
19/11/2015 35 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Mem Informatica per corso di formazione Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 12 Kb
19/11/2015 34 Impegno di spesa e liquidazione onorario esercizio finanziario 2015 al revisore legale dei conti Dott. Maurizio Bulla. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 20 Kb
17/11/2015 33 Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU) e Tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014 Responsabile di Servizio Settore Finanziario e Tributario Formato pdf 15 Kb
17/11/2015 32 Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU) su terreni agricoli anno 2014 Responsabile di Servizio Settore Finanziario e Tributario Formato pdf 16 Kb
12/11/2015 95 Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna – Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Liquidazione incentivi al personale interno all’ufficio tecnico in materia di Lavori pubblici. - Art. 93 comma 7bis e 7ter del codice dei contratti ( D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni). Responsabile di Servizio Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici Formato pdf 121 Kb
11/11/2015 33 Liquidazione fattura alla Ditta Gisse Forniture S.r.l. Sassari per acquisto capi divisa agente di polizia municipale. CIG Z0C16BDFB0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 99 Kb
11/11/2015 32 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. TRAMITE IL M.E.P.A. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 116 Kb

Registrazioni: 50/251

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