| 30/12/2015 |
112 |
Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza nei locali adibiti a museo e biblioteca
“ex Scuola elementare”
Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta SA:DE snc di Anela
Cig. . ZCD16D6CD5
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146 Kb
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| 29/12/2015 |
111 |
Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos. Elaborazione
dati per la costruzione del modello 3D del rilievo del petroglifo.
Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico al gruppo Visual Computing del CRS4 di Pula
Cig. ZCF17C77AC
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151 Kb
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| 29/12/2015 |
110 |
Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e
riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna
Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto
Cig.Z161774A38
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| 24/12/2015 |
109 |
Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione – Dlgs.
81/2008, art. 98.
Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Gestione Idee SRL. – Formazione e sicurezza sul
lavoro, con sede in Olbia
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150 Kb
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| 24/12/2015 |
108 |
Fornitura modulistica on-line per tutti gli uffici comunali.
Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Grafiche Gaspari S.R.L. di Cadriano
di G. (BO)
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| 23/12/2015 |
44 |
Rendiconto spese economali dal 04/06/2015 al 23/12/2015 e contestuale reintegro del fondo mediante liquidazione a favore dell'economo comunale
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| 22/12/2015 |
43 |
Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Mem Informatica per corso di formazione.
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| 21/12/2015 |
42 |
Liquidazione ditta Grafiche E. Gaspari Srl
CIG. ZC01333234
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| 18/12/2015 |
265 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA OTTOBRE 2015
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| 18/12/2015 |
264 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2015
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16 Kb
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| 18/12/2015 |
263 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA AGOSTO 2015
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Responsabile di Servizio |
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| 18/12/2015 |
262 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA AGOSTO 2015
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Responsabile di Servizio |
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| 18/12/2015 |
261 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA GIUGNO 2015
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Responsabile di Servizio |
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| 18/12/2015 |
260 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA MAGGIO 2015
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Responsabile di Servizio |
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| 18/12/2015 |
259 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA aprile 2015
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Responsabile di Servizio |
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| 18/12/2015 |
258 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA marzo 2015
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| 18/12/2015 |
107 |
Lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle culture
pastorali e contadine del Goceano “ lavori complementari”
Liquidazione “SALDO”. all’impresa Campidania S.R.L. di Sardara (CA)
(CIG) 484832003C
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| 17/12/2015 |
106 |
Lavori e rifacimento porta di accesso alla sorgente “Serra e mesu”
Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla ditta METAL Alluminio SNC di Dettori Franco e
Dettori Aldo di Bultei
Cig. ZD5178C81E
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| 16/12/2015 |
105 |
Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R.
49/23 del 26/11/2013-
.. Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare
esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
.. Impresa Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela.
(CIG) 6078090689
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158 Kb
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| 15/12/2015 |
104 |
Completamento dell’ allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e
contadine del Goceano.” Lavori complementari”
Liquidazione onorari progettazione e DD.LL. “Saldo”
Cig. Z3F1795EE1
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| 14/12/2015 |
237 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIDO FORNITURA FEBBRAIO 2015
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Responsabile di Servizio |
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| 14/12/2015 |
234 |
Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP
ENERGIA ELETTRICA-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2015
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| 14/12/2015 |
103 |
Completamento dell’ allestimento del museo del latte e delle
culture pastorali e contadine del Goceano.
Liquidazione onorari progettazione e DD.LL. “Saldo”
Cig.ZF1029C24C
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147 Kb
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| 11/12/2015 |
102 |
Lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle culture
pastorali e contadine del Goceano “ lavori complementari”
Liquidazione 1° S.A.L. all’impresa Campidania S.R.L. di Sardara (CA)
(CIG) 484832003C
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| 11/12/2015 |
101 |
Liquidazione premio alla Società DESMOS SPA – Insurance Broker - Polizza RCA
n. 104168620 dell’automezzo comunale Land Rover – “targa ZA388TH”
CIG. ZE516D6B75
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| 11/12/2015 |
100 |
Impegno di spesa e liquidazione premio assicurazione alla ditta DESMOS
SPA – Insurace Broker –Polizza Assicurativa – conducente e automezzi del comune. –
Cig. Z751777092
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| 11/12/2015 |
41 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato al titolare di posizione organizzativa "Settore amministrativo"
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| 10/12/2015 |
222 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE E INSEGNE PER GLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA "REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO" DOLIANOVA (CA) CIG.Z281679158
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| 10/12/2015 |
221 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO CANONE LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA- SEDE DI OZIERI ANNO 2015
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| 10/12/2015 |
220 |
Amministratore Comunale FARINA ANGELO PASQUALE-Rimborso oneri al Datore di lavoro-Arst. S.p.a-Cagliari-
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2015
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| 10/12/2015 |
219 |
LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3° e 4° TRIMESTRE ANNO 2015
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| 10/12/2015 |
218 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM
(PERIODO settembre -ottobre 2015
Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012
CIG. Z7513FEEA3
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2015 |
38 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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121 Kb
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| 09/12/2015 |
37 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO NOVEMBRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2015 |
36 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE.
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2015 |
99 |
Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos
Liquidazione onorari per la progettazione Preliminare, definitiva ed
Esecutiva e servizi connessi all’ing. Cau Gavino ( 3° acconto)
CIG. Z510241251
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| 04/12/2015 |
37 |
Impegno di spesa e liquidazione alla ditta FINANZA LOCALE SRL per corso di formazione.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/12/2015 |
98 |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e
riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna.
Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
l’affidamento dei lavori.
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| 01/12/2015 |
97 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture.
Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell’Ente
“ servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità”
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| 01/12/2015 |
96 |
Bando Generale di concorso per assegnazione n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica
Liquidazione fattura per la Pubblicazione sul quotidiano “La Nuova Sardegna” a favore della ditta A.
Manzoni & C. S.P.A.
Cig. ZE31678FC8
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138 Kb
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| 27/11/2015 |
35 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 26/11/2015 |
36 |
Riparto spese consortili Comune di Bultei, Anela e
Martis per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria - dal
01.01.2014 al 31.12.2014-.
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| 26/11/2015 |
34 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. ORDINE N. 2486282 - CIG Z40168AE44 .
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| 19/11/2015 |
35 |
Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Mem Informatica per corso di formazione
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Responsabile di Servizio |
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| 19/11/2015 |
34 |
Impegno di spesa e liquidazione onorario esercizio finanziario 2015 al revisore legale dei conti Dott. Maurizio Bulla.
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Responsabile di Servizio |
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| 17/11/2015 |
33 |
Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU) e Tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014
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| 17/11/2015 |
32 |
Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU) su terreni agricoli anno 2014
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Responsabile di Servizio |
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| 12/11/2015 |
95 |
Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio
rurale della Sardegna – Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
Liquidazione incentivi al personale interno all’ufficio
tecnico in materia di Lavori pubblici. - Art. 93 comma 7bis e 7ter del codice dei
contratti ( D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni).
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| 11/11/2015 |
33 |
Liquidazione fattura alla Ditta Gisse Forniture S.r.l. Sassari per acquisto capi divisa agente di polizia municipale.
CIG Z0C16BDFB0
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| 11/11/2015 |
32 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. TRAMITE IL M.E.P.A.
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