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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
30/12/2015 112 Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza nei locali adibiti a museo e biblioteca “ex Scuola elementare” Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta SA:DE snc di Anela Cig. . ZCD16D6CD5 Responsabile di Servizio Formato pdf 146 Kb
29/12/2015 111 Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos. Elaborazione dati per la costruzione del modello 3D del rilievo del petroglifo. Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico al gruppo Visual Computing del CRS4 di Pula Cig. ZCF17C77AC Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
29/12/2015 110 Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto Cig.Z161774A38 Responsabile di Servizio Formato pdf 140 Kb
24/12/2015 109 Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione – Dlgs. 81/2008, art. 98. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Gestione Idee SRL. – Formazione e sicurezza sul lavoro, con sede in Olbia Responsabile di Servizio Formato pdf 150 Kb
24/12/2015 108 Fornitura modulistica on-line per tutti gli uffici comunali. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Grafiche Gaspari S.R.L. di Cadriano di G. (BO) Responsabile di Servizio Formato pdf 150 Kb
23/12/2015 44 Rendiconto spese economali dal 04/06/2015 al 23/12/2015 e contestuale reintegro del fondo mediante liquidazione a favore dell'economo comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 12 Kb
22/12/2015 43 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Mem Informatica per corso di formazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 12 Kb
21/12/2015 42 Liquidazione ditta Grafiche E. Gaspari Srl CIG. ZC01333234 Responsabile di Servizio Formato pdf 14 Kb
18/12/2015 265 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA OTTOBRE 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 264 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 263 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA AGOSTO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 262 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA AGOSTO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 261 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA GIUGNO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 260 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA MAGGIO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 259 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA aprile 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 258 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIODO FORNITURA marzo 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
18/12/2015 107 Lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano “ lavori complementari” Liquidazione “SALDO”. all’impresa Campidania S.R.L. di Sardara (CA) (CIG) 484832003C Responsabile di Servizio Formato pdf 154 Kb
17/12/2015 106 Lavori e rifacimento porta di accesso alla sorgente “Serra e mesu” Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla ditta METAL Alluminio SNC di Dettori Franco e Dettori Aldo di Bultei Cig. ZD5178C81E Responsabile di Servizio Formato pdf 134 Kb
16/12/2015 105 Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013- .. Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva. .. Impresa Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela. (CIG) 6078090689 Responsabile di Servizio Formato pdf 158 Kb
15/12/2015 104 Completamento dell’ allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano.” Lavori complementari” Liquidazione onorari progettazione e DD.LL. “Saldo” Cig. Z3F1795EE1 Responsabile di Servizio Formato pdf 137 Kb
14/12/2015 237 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-UTENZE VARIE - anno 2015 PERIDO FORNITURA FEBBRAIO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
14/12/2015 234 Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto -ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 15 Kb
14/12/2015 103 Completamento dell’ allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano. Liquidazione onorari progettazione e DD.LL. “Saldo” Cig.ZF1029C24C Responsabile di Servizio Formato pdf 147 Kb
11/12/2015 102 Lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano “ lavori complementari” Liquidazione 1° S.A.L. all’impresa Campidania S.R.L. di Sardara (CA) (CIG) 484832003C Responsabile di Servizio Formato pdf 158 Kb
11/12/2015 101 Liquidazione premio alla Società DESMOS SPA – Insurance Broker - Polizza RCA n. 104168620 dell’automezzo comunale Land Rover – “targa ZA388TH” CIG. ZE516D6B75 Responsabile di Servizio Formato pdf 130 Kb
11/12/2015 100 Impegno di spesa e liquidazione premio assicurazione alla ditta DESMOS SPA – Insurace Broker –Polizza Assicurativa – conducente e automezzi del comune. – Cig. Z751777092 Responsabile di Servizio Formato pdf 114 Kb
11/12/2015 41 Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato al titolare di posizione organizzativa "Settore amministrativo" Responsabile di Servizio Formato pdf 15 Kb
10/12/2015 222 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE E INSEGNE PER GLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA "REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO" DOLIANOVA (CA) CIG.Z281679158 Responsabile di Servizio Formato pdf 13 Kb
10/12/2015 221 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO CANONE LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA- SEDE DI OZIERI ANNO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 11 Kb
10/12/2015 220 Amministratore Comunale FARINA ANGELO PASQUALE-Rimborso oneri al Datore di lavoro-Arst. S.p.a-Cagliari- GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 12 Kb
10/12/2015 219 LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 3° e 4° TRIMESTRE ANNO 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 11 Kb
10/12/2015 218 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO settembre -ottobre 2015 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. Z7513FEEA3 Responsabile di Servizio Formato pdf 14 Kb
09/12/2015 38 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI. Responsabile di Servizio Formato pdf 121 Kb
09/12/2015 37 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO NOVEMBRE 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 119 Kb
09/12/2015 36 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE. Responsabile di Servizio Formato pdf 113 Kb
04/12/2015 99 Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos Liquidazione onorari per la progettazione Preliminare, definitiva ed Esecutiva e servizi connessi all’ing. Cau Gavino ( 3° acconto) CIG. Z510241251 Responsabile di Servizio Formato pdf 119 Kb
04/12/2015 37 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta FINANZA LOCALE SRL per corso di formazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 12 Kb
02/12/2015 98 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori. Responsabile di Servizio Formato pdf 110 Kb
01/12/2015 97 Impegno di spesa e liquidazione fatture. Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell’Ente “ servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità” Responsabile di Servizio Formato pdf 159 Kb
01/12/2015 96 Bando Generale di concorso per assegnazione n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica Liquidazione fattura per la Pubblicazione sul quotidiano “La Nuova Sardegna” a favore della ditta A. Manzoni & C. S.P.A. Cig. ZE31678FC8 Responsabile di Servizio Formato pdf 138 Kb
27/11/2015 35 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI. Responsabile di Servizio Formato pdf 122 Kb
26/11/2015 36 Riparto spese consortili Comune di Bultei, Anela e Martis per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria - dal 01.01.2014 al 31.12.2014-. Responsabile di Servizio Formato pdf 14 Kb
26/11/2015 34 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. ORDINE N. 2486282 - CIG Z40168AE44 . Responsabile di Servizio Formato pdf 104 Kb
19/11/2015 35 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Mem Informatica per corso di formazione Responsabile di Servizio Formato pdf 12 Kb
19/11/2015 34 Impegno di spesa e liquidazione onorario esercizio finanziario 2015 al revisore legale dei conti Dott. Maurizio Bulla. Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
17/11/2015 33 Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU) e Tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014 Responsabile di Servizio Formato pdf 15 Kb
17/11/2015 32 Impegno e Liquidazione spesa per rimborso imposta municipale unica (IMU) su terreni agricoli anno 2014 Responsabile di Servizio Formato pdf 16 Kb
12/11/2015 95 Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna – Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Liquidazione incentivi al personale interno all’ufficio tecnico in materia di Lavori pubblici. - Art. 93 comma 7bis e 7ter del codice dei contratti ( D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni). Responsabile di Servizio Formato pdf 121 Kb
11/11/2015 33 Liquidazione fattura alla Ditta Gisse Forniture S.r.l. Sassari per acquisto capi divisa agente di polizia municipale. CIG Z0C16BDFB0 Responsabile di Servizio Formato pdf 99 Kb
11/11/2015 32 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. TRAMITE IL M.E.P.A. Responsabile di Servizio Formato pdf 116 Kb

Registrazioni: 50/251

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